钱江源国家公园管理局2021年部门预算

发布日期:2021-03-11

一、钱江源国家公园管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家公园体制试点的方针政策和决策部署,负责制定各项管理制度;

2.编制国家公园总体规划及专项规划;

3.履行国家公园范围内的生态保护、自然资源资产管理,依法对区域内水流、森林、山岭、荒地等所有自然生态空间统一进行确权登记;

4.组织开展有关资源调查并建立档案,负责生态环境监测,引导社区居民合理利用自然资源;

5.组组开展游憩、科普宣教、科研合作和科学研究工作;

6.组织实施特许经营,提出试点区门票价格制定的政策建议;

7.负责保护、建设、科研、生态补偿、社会捐赠等各项经费管理,落实收支项目的信息公开工作;

8.负责协调与当地政府及周边社区关系;

9.承担国家公园范围内资源环境综合行政执法职责;

10.负责管理护林员、解说员、志愿者队伍;

11.组织开展公益宣传、网络建设、业务培训、资源信息统计等。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,钱江源国家公园管理局预算包括:局本级预算和局属钱江源国家公园综合行政执法队单位预算。

二、钱江源国家公园管理局2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于钱江源国家公园管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,钱江源国家公园管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。钱江源国家公园管理局2021年收支总预算8308.61万元。

(二)关于钱江源国家公园管理局2021年收入预算情况说明

钱江源国家公园管理局2021年收入预算8308.61万元,其中:一般公共预算拨款收入2516.21万元,占30.3%;上年结转结余5792.4万元,占69.7%。
  (三)关于钱江源国家公园管理局2021年支出预算情况说明
  钱江源国家公园管理局2021年支出预算8308.61万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出98.67万元、农林水支出8074.84万元、住房保障支出135.1万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1220.66万元,占14.7%;日常公用支出256.56万元,占3.1%;项目支出6831.39万元,占82.2%。

(四)关于钱江源国家公园管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

钱江源国家公园管理局2021年财政拨款收支总预算2516.21万元。收入包括:一般公共预算2516.21万元;支出包括:社会保障和就业支出98.67万元、农林水支出2282.44万元、住房保障支出135.1万元。

(五)关于钱江源国家公园管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

钱江源国家公园管理局2021年一般公共预算当年拨款2516.21万元,比上年执行数增加322.31万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年部分项目未能按期开工,支出较少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出98.67万元,占3.9%;农林水(类)支出2282.44万元,占90.7%;住房保障(类)支出135.1万元,占5.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)65.78万元,主要用于局机关及直属事业单位养老保险支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.89万元,主要用于局机关及直属事业单位职业年金支出。

(3)农林水支出(类)林业和草原(款)国家公园(项)2282.44万元,主要用于局机关及直属事业单位基本支出及国家公园宣传教育经费、生态保护与自然资源管理经费、宣传教育会议与培训、护林执法工作经费、国家公园环境监测经费、护林执法工作培训、其他运转经费支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)117.43万元,主要用于局机关及直属事业单位住房公积金支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)17.67万元,主要用于局机关及直属事业单位购房补贴支出。

(六)关于钱江源国家公园管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

钱江源国家公园管理局2021年一般公共预算基本支出1477.22万元,其中:

人员经费1220.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费256.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于钱江源国家公园管理局2021年政府性基金预算支出情况说明

钱江源国家公园管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于钱江源国家公园管理局2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

钱江源国家公园管理局2021“三公”经费预算数为39.32万元,年执行数增加16.19万元,增长70.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算10.8万元,比上年执行数增加10.8万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年未支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算17.72万元,比上年执行数增加5.94万元,增长50.4%。主要用于接待支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年支出较少,基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算10.8万元,比上年执行数减少0.55万元,下降4.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出10.8万元,主要用于国家公园资源环境综合执法及环境监测等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是根据省政府“进一步突出过紧日子,压缩一般性支出”的要求,压减公务用车费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年钱江源国家公园管理局本级的机关运行经费财政拨款预算21.31万元,比上年预算增加2.91万元,增长15.8%,主要原因是2020年新设立部门,2021年因内控、审计等工作需要,支出增加。

2.政府采购情况

2021年钱江源国家公园管理局及直属事业单位政府采购预算总额468.44万元,其中:政府采购货物预算52.80万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算385.64万元。

3.国有资产占有使用情况

截至202012月31日,所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年钱江源国家公园管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1038.99万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)国家公园(项):指反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1:钱江源国家公园管理局部门预算公开说明(公开)

附件2:钱江源国家公园管理局本级及下属事业单位2021年预算公开

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